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分公司检查仪长处内控情况
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来源：新闻中心
发布人：新闻中心管理员
作者：时延平
发布时间：2008-8-26
浏览次数：277
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8月19日至22日，分公司内控检查组一行10人，与2008年按照总部《关于企业内控自查的指导意见》及《管道储运分公司内部控制检查评价与考核办法》，对仪长处2007年11月1日至2008年7月31日期间的内部控制环境建设情况、内控实施情况、内控自查情况及IT内部控制等情况进行了检查。
检查组在听取了该处关于内控实施情况和财务稽查工作的汇报后，通过访谈及实地察看相关资料，充分了解了仪长处的内部环境和内控自查情况，采取随机抽样的方法，查阅了与各流程相关的基础资料，对各业务流程的内控执行情况进行了检测。检查结束后，该处全体机关人员认真听取了检查组对各流程执行情况检查的当场通报和提出的相应的整改建议和意见。目前，该处的整改落实工作已全面展开。
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