[下载]关于下发《基层站队内控适用业务流程控制点矩阵表》的通知

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来源：管道储运公司发布人：袁丽莉作者：分公司内控办发布时间：2008-7-25 浏览次数：423

分公司所属各有关单位：
        为进一步做好基层站队内控工作，分公司内控办公室依据股份公司内控手册和分公司实施细则（2008版），结合机关相关处室和输油生产单位意见，在部分单位编制的《****站队适用流程控制点矩阵表》的基础上，统一编制了《基层站队内控适用业务流程控制点矩阵表》，共计12个业务流程、53个控制点。现下发至各有关单位，请比照执行。具体要求如下：
        一、已经确定的12个流程，各站队全部适用。没有业务的流程可以视为本流程未发生业务，不能视为不适用。没有会计核算业务的站队，5.2和7.1流程可以视为不适用。
        二、凡是适用流程的控制点已经确定为适用的，不得改为不适用，但可视为未发生业务。
        三、表中的最右侧“执行岗位或责任人”一列，由站队自行确定填写。
        四、控制点相关资料的规范样表由各单位内控办负责向基层单位提供并附在矩阵表后。
        五、各站队负责人应组织职工认真学习，掌握每个控制点业务要求，并将责任落实到位。
        六、各单位内控办公室负责站队流程控制点执行情况的指导和检查工作。


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